Cuando un usuario genera el pago de una orden y no sincroniza y otro usuario crea igualmente el pago, este último quedará duplicado. En este caso uno de lo dos debe ser borrado desde la versión web
Web >>> Base de datos > Ventas Facturas > tocar en la columna Estado etiqueta Close
Copiar el número de confirmación duplicado.
Luego ir a Base de datos > Pagos recibidos > Buscar la confirmación de pago > Entrar > Tocar en la X > Borrar